Фирма за търговия на хранителни стоки, има договор за продажба срещу ваучери. Проблемът, е че имам фактура от Май, и плащане по банка от оператора мес. Юни
Записванията са ми по следният начин:
за получаване на ваучерите:
509/702
4532
за връщане към оператора
498/509
за комисионна
602
4531/401
за получаване на парите по банка
503/498-93
Проблемът, е че фактурата за самите ваучери и комисионната е от месец Май. стойността на ваучерите е включена в отчета от касовият апарат, нали като пазарят хората им се издава касов бон, но плащането от страна на оператора е месец по късно и съответно тогава съм направила тези записвания, правилно ли е така или не?