осчетоводяване на ваучери при търговец

Изпратено от Anonymous на Ср., 07/13/2016 - 15:31

Фирма за търговия на хранителни стоки, има договор за продажба срещу ваучери. Проблемът, е че имам фактура от Май, и плащане по банка от оператора мес. Юни

Записванията са ми по следният начин:

за получаване на ваучерите:

509/702

4532

за връщане към оператора

498/509

за комисионна

602

4531/401

за получаване на парите по банка

503/498-93

Проблемът, е че фактурата за самите ваучери и комисионната е от месец Май. стойността на ваучерите е включена в отчета от касовият апарат, нали като пазарят хората им се издава касов бон, но плащането от страна на оператора е месец по късно и съответно тогава съм направила тези записвания, правилно ли е така или не?

Нов коментар

---------
CAPTCHA
Този въпрос е за тестване дали сте човек и да се предотврати автоматизиран спам.